Recevoir une commande fournisseur

Cet article présente les actions à réaliser sous Saari pour la réception d’une commande. Pour la gestion de la commande en boutique Cliquez-ici

Avec la facture (collée ou contenue dans les cartons/par mail/autrement) et après le comptage de tous les articles reçus

1/ Allez dans les brouillons de commande (3,3) et retrouvez la commande du fournisseur.

2/ Vérifiez si les quantités recues correspondent aux quantités commandées.

3/ Pour chaque produit
– Vérifiez si le prix n’a pas changé (alt gr + f5) "D.P.A." ;
– Vérifiez si la T.V.A. est bonne (alt gr + f5) "T.V.A." ;
– Vérifiez si la remise est bonne (s’il y en a sur la facture) ;
– Vérifiez si les montant totaux H.T. et T.T.C. sont bons.

4/ Imprimez les étiquettes (à transmettre à quelqu’un en arrière-boutique)

5/ Passez le brouillon (3,3) en (3,4).