Recevoir une commande fournisseur

Cet article présente la réception d’une commande en boutique, pour voir comment gérer la commande sur SAARI

Une fiche (attaché en bas de cette fiche) permet de réaliser la checkliste du traitement de CHAQUE commande.

Etape 1: Recevoir et ouvrir les colis

• Vérification du nombre de colis/palettes par rapport au bon de livraison. A vérifier quand le livreur est là et non pas après!
• Donner son nom et signer le papier du fournisseur.
• Mettre les colis dans la pièce du bureaux noir ou dans un espace qui ne gène pas les clients(Ne pas oublier que nous sommes une boutique avant tout)
• Ouvrir les colis PRECAUTIONEUSEMENT pour eviter d’abîmer des jeux.

Etape 2: Gestion de la facture sur Saari

Voir ici

Etape 3: Pointage de la commande

• Prendre la facture et la photocopier (un exemplaire pour la caisse, l’autre pour pointer).
• Pointer scrupuleusement la commande: vérification du nom, du code fournisseur et de la quantité de chaque article
• Signalez à un responsable chaque différence constatée

Etape 4: Étiquetage et dispatch

Dans cette fiche le terme "étiquette" désigne chaque ligne de produit et toutes les informations nécessaires pour l’étiqueter, n’hésitez pas à demander à un responsable en cas de doute.

• Récupérez la feuille étiquette
• Etiquetez tous les articles ( pour le fonctionnement des étiqueteuses, demandez à un responsable). Pour chaque lot d’article:
  • régler l’étiqueteuse avec le bons code produit et prix

• • vérifier la première étiquette
  • vérifier la correspondance des codes barres: s’ils sont différents, ramener un article en caisse principale pour changement

• • Regarder les quantités pour le dispatch

• Faire le "dispatch":

• • Additionner les valeurs du Stock Indiquées sur la feuille d’étiquette
  • Comparer au Stock Reçu dans le colis
  • Si Stock Indiqué est supérieur Stock Reçu : le jeu était déjà au magasin, tous les stocks reçus vont en réserve
  • Si Stock indiqué égal Stock Reçu: le jeu était en rupture, mettre en rayon
  • Si Stock indiqué inférieur au Stock Reçu, prévenir un responsable immédiatement
     

NB ::.. Dans le cas de nouveautés, demandez le nombre d’articles à mettre en rayon

NB2 ::.. Prendre en compte la notion de @XM indiquant le nombre d’articles en rayon. Il faut qu’il y en est au maximum X en rayon.

Exemple: Dixit Odyssey -> 21+11 = 32 , on en a reçu 30 , 30-32= 2 déjà en stock avant livraison, un @3M indique qu’il en faut 3 pour MED alors logiquement les deux déjà en stock sont en rayon et donc il faut en rajouter 1 pour arriver au @3M. on note donc 1M sur l’étiquette.

Etape 5: Vérif Rayon et Rangement

Pour la vérif de mise en rayon, voir ici

Pour le rangement, voir ici

Etape 6: Vérif des résa / BL / News

Pour les appels des réservations, Voir la fiche

Pour le passage en BL des articles, Mise en BL

Etape 7: Rangement de la facture / Gestion des souci / Mise à jour du site